Un paiement a été refusé à votre acheteur. Vous avez la possibilité de lui envoyer un ordre de paiement à partir du paiement refusé.
Dans le menu Gestion > Transactions > Onglet
[Transactions en cours] de votre Back Office
Marchand :
- Sélectionnez puis faites un clic droit sur la transaction
refusée.
- Sélectionnez Envoyer un ordre de paiement
- Sélectionnez ensuite le profil d'e-mail à utiliser.
- Confirmez l'envoi de l'e-mail en cliquant sur Oui.
Votre acheteur recevra un ordre de paiement du même montant.
En cliquant sur le lien, il procédera au paiement et pourra s'il le souhaite changer de moyen de paiement.